Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De over 2022 gerealiseerde incidentele baten en laten zich als volgt specificeren:
Omschrijving | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Algemeen bestuur | ||||
Salaris algemeen bestuur | - | -23 | -11 | 12 |
Opleidingen raad | - | -6 | -1 | 5 |
Outsourcing ict | - | -7 | - | 7 |
IBP (dekking reserve) | - | -40 | - | 40 |
Actualisatie wethouderspensioenen | -65 | -138 | -108 | 30 |
Corona budget verkiezingen | - | -24 | -27 | -4 |
Bijstelling leges naturalisatie | -7 | -7 | -11 | -4 |
Bijstelling paspoort | 4 | 4 | -1 | -5 |
Opleiding griffie | - | -2 | -1 | 1 |
Opleiding rekenkamer | - | -1 | - | 1 |
Integrale veiligheid | ||||
Actualisatie dotatie onderhoudsvoorziening | - | -6 | -15 | -9 |
intergemeentelijke samenwerking Corona | - | -10 | -30 | -20 |
Extra cap. BOA's | - | -30 | -3 | 27 |
Ruimtelijk domein | ||||
Parkeernota 2021-2025 | - | -18 | -30 | -13 |
Wegen algemeen | -20 | -20 | -166 | -146 |
onderhoud incidenteel | - | -75 | -38 | 37 |
Straatreiniging | - | -20 | -9 | 11 |
Veerpont Landsmeer-Ilpendam | - | -5 | -25 | -21 |
Bomenbeleidsplan | - | -49 | -121 | -72 |
Speelplaatsen | - | -18 | -25 | -7 |
Afvalinzameling en -verwerking | - | -131 | -165 | -34 |
Riolering elektriciteit | - | -17 | -39 | -22 |
Riolering: storting spaarvoorziening | 5 | -47 | -126 | -79 |
Milieubeheer | - | -42 | -9 | 33 |
Begraafplaatsen | - | -1 | -2 | -1 |
Bestemmingsplannen | -110 | -110 | -29 | 81 |
Overige ruimtelijke ordening | - | -50 | -17 | 33 |
Omgevingswet | 40 | 40 | -37 | -77 |
Omgevingsvergunningen bouwen | - | -25 | - | 25 |
Voorziening Onderhoud Woonwagens + woonschepen | - | -0 | -1 | -1 |
reserve Omgevingswet | - | -151 | -151 | - |
Toevoeging budget klimaatakkoord aan reserve | - | -147 | -147 | - |
Sociaal domein | ||||
Bijdrage combinatiefunctionaris | - | -6 | -52 | -46 |
Taakstelling subsidies | - | -18 | - | 18 |
Storting voorziening groot onderhoud ICL | - | -1 | -2 | -1 |
Sportstimulering | -12 | -12 | -9 | 3 |
Zwembad de Breek facilitair | - | -42 | -107 | -65 |
Sportvelden | - | -6 | -50 | -44 |
Gemeentelijk minimabeleid | - | -5 | -11 | -6 |
MJB SD-Signalering schulden | -8 | -8 | -3 | 5 |
MJB SD preventieve aanpak schulden | -12 | -12 | -1 | 11 |
Energie toeslag | - | -440 | -544 | -104 |
Reintegr trajecten(v/h W'land) | - | -6 | -29 | -23 |
Zelfstandigen/uitstroom | - | -10 | -1 | 9 |
Integratie nieuwkomers | - | -124 | -13 | 110 |
Wettelijke taak Inburgering | - | -111 | -83 | 28 |
Kinderopvang - Beleid | - | -4 | -11 | -7 |
Nationaal Programma Onderwijs | - | -65 | -11 | 54 |
Wmo Vervoer hulpmiddelen | - | -14 | -33 | -19 |
Meerkosten WMO | - | -11 | -13 | -2 |
Algemeen maatschappelijke voorzieningen | -30 | -3 | -0 | 3 |
MJB SD-Ontmoetingscentrum | -22 | -22 | -22 | - |
MJB SD Uitbr. Mantelzorgonder | -18 | - | - | - |
MJB SD-Respijtzorg | -15 | -9 | -9 | 0 |
mjb vrijwillg | -10 | - | - | - |
MJB SD-Hulp onderst jongwerk | -50 | - | - | - |
stelpost voor borging sportimpuls | -12 | -12 | - | 12 |
Individuele vz Jeugd lokaal | - | -12 | - | 12 |
Kernteam Spirit | - | -60 | -155 | -95 |
salaris Publiekszaken | 56 | 56 | - | -56 |
bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland | - | -27 | -151 | -125 |
MJB SD-Laagdrempelig Opvoedonderwijs | -15 | -15 | -21 | -6 |
Lokaal gezondheidsbeleid | - | -4 | -8 | -3 |
reserve sociaal domein | - | -200 | -200 | - |
Financiën | ||||
salaris Publiekszaken | -56 | -56 | - | 56 |
streekarchief Waterland | - | -1 | -120 | -120 |
Storting in voorz. groot onderhoud | - | -30 | - | 30 |
Storting in voorz. groot onderhoud De werf | - | -15 | -38 | -23 |
Bezuiniging Bedrijfsvoering | 26 | 26 | -20 | -46 |
Buffer van circa 1% van de begroting van Landsmeer | -230 | -230 | -1 | 229 |
calamiteiten | - | -10 | -102 | -92 |
MJB SD-Comm. en voorlichting | -10 | -10 | -5 | 5 |
Verbeterslag P&C cyclus | - | -30 | -40 | -10 |
Mutaties meicirculaire 2022 derving inkomsten 2020 | -291 | -308 | -19 | 289 |
regionale bijdrage corona 2021 | -25 | -25 | - | 25 |
reserve wet open overheid | - | -90 | -90 | - |
Totale lasten | -888 | -3.156 | -3.322 | -166 |
Baten | ||||
Algemeen bestuur | ||||
Inzet reserves algemeen bestuur | - | 40 | 40 | - |
Integrale veiligheid | ||||
Ruimtelijk domein | ||||
Inzet reserves Wegen | - | 75 | 75 | - |
Inzet reserve mobiliteit | 20 | 84 | 84 | - |
Inzet reserve milieu | - | 19 | 19 | - |
Inzet reserve ruimtelijke ordening | 110 | 110 | 110 | - |
Bouwleges | - | -30 | 222 | 252 |
Inzet reserve omgevingswet | - | 40 | 75 | 35 |
Sociaal domein | ||||
Uitk Onderw.achterst.beleid | - | 6 | 64 | 58 |
Rijksbijdrage energiearmoede | - | 45 | 152 | 106 |
Nationaal Programma Onderwijs | - | 65 | 92 | 27 |
Inhuur Sociaal Domein product&3D neutr | 7 | 7 | - | -7 |
Financiën | ||||
Vrijval in voorz. groot onderhoud gem. geb. | - | 100 | -13 | -113 |
Sale en Leaseback Econocom | - | - | - | - |
Grondopbrengsten | 185 | 185 | 244 | 59 |
Uitkering gemeentefonds | 633 | 2.509 | 629 | -1.880 |
Dekking Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus | - | 141 | -1 | -142 |
Inzet reserves prg DM | - | 358 | 358 | - |
Wet Open Overheid | - | 90 | - | -90 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Ozb-eigenaren | - | 2.686 | 2.701 | 15 |
Toeristenbelasting | - | 71 | 19 | -52 |
Totale baten | 955 | 6.603 | 4.870 | -1.733 |
Saldo incidenteel resultaat | 68 | 3.447 | 1.548 | -1.899 |
Totaal incidenteel | 68 | 3.447 | 1.548 | -1.899 |