Deze paragraaf beschrijft het onderhoudsniveau van onze kapitaalgoederen en de financiële gevolgen van het gevoerde beheerniveau. Dit volgens artikel 9 en 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Ook geven we aan of er sprake van achterstallig onderhoud is. Kapitaalgoederen vormen het gezicht van de gemeente. Het zijn goederen die regelmatig onderhoud nodig hebben. Met onderhoud bedoelen we: uitvoeren van preventieve of correctieve maatregelen om een object binnen de levensduur in goede staat te houden of te brengen. Die goede staat is een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Bij de onderhoudskosten onderscheiden we:
- Klein onderhoud (ook wel dagelijks onderhoud genoemd);
- Groot onderhoud.
Bij klein onderhoud gaat het om nodige periodieke kosten om het object in goede staat te houden binnen een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau. Voorbeelden zijn reinigen van rioolstelsels en periodiek onderhoud aan elektrische installaties. Kosten van groot onderhoud ontstaan na een langere gebruiksperiode van een object. Ze zijn vaak ingrijpend en gaan om een groot of belangrijk deel van het object.
Ten behoeve van het onderhoud en vervanging van de verschillende soorten kapitaalgoederen gelden onderstaande beleidsnota’s:
Beleidsnota / beheersplan | Periode | Vastgesteld door de raad | Actualisatie |
|---|---|---|---|
Riolering | Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2018-2023 | 21-12-17 | 2023 |
Water, oevers & | Waterplan 2016-2026 | 21-12-16 | 2026 |
beschoeiingen | Beheersplan oevers 2008-2018 | 30-09-08 | 2021 |
Openbare verlichting | Beheerplan openbare verlichting 2020-2028 | 18-06-20 | 2028 |
Groen | Beleidsplan Groenbeheer Landsmeer 2021-2031 | 25-11-21 | 2031 |
Kunstwerken | Beheerplan bruggen 2014-2018 | 19-03-15 | 2022 |
Gebouwen | Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2022-2025 | 17-02-22 | 2025 |
Spelen | Speelbeheerplan Landsmeer 2017-2022 | 20-04-17 | 2022 |
Wegen | Beheerplan wegen 2018-2022 | 18-05-17 | 2022 |
De gemeente Landsmeer beschikt over beheerprogramma’s voor het onderhoud van riolering, wegen, openbare verlichting, speelplaatsen, bomen, gemeentelijke gebouwen, kunstwerken, water, beschoeiingen en groen. Gegevensbestanden worden doorlopend bijgewerkt met de laatste revisies, inspectiegegevens, beoordelingen en maatregelen om tot goede planningen te komen. De ramingen voor het onderhoud in de begroting zijn verschillen op sommige posten aan de bedragen van de desbetreffende jaarschijf van de onderhoudsplannen. Daar waar meer is uitgegeven op bepaalde posten is aan de andere kant minder uitgegeven bij bepaalde posten, zodat we ruim binnen de marges van de onderhoudsplanning zijn gebleven.
Onderdeel | Toevoeging | Onttrekking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Raming | Werkelijk | Verschil | Raming | Werkelijk | Verschil |
Gemeentehuis | 68 | 254 | -186 | 86 | 234 | -148 |
Gemeentewerf | 33 | 0 | 33 | 59 | 14 | 46 |
Loket WWZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kinderdagverblijf | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | -8 |
Zwembad | 70 | 0 | 70 | 110 | 48 | 62 |
ICL | 121 | 0 | 121 | 236 | 93 | 143 |
Diverse openb. Geb. | 7 | 0 | 7 | 83 | 28 | 55 |
302 | 254 | 48 | 586 | 430 | 155 |
Jaarlijks wordt er op basis van de vastgestelde Onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen (het MJOP 2022-2025) jaarlijks een bedrag gedoteerd en dient de voorziening de schommelingen in de verschillende jaarschijven op te vangen. Gebouwenbeheer houdt dit nauwlettend in de gaten en maakt de overwegingen voor het onderhoud op basis van dit MJOP 2022-2025. Daar waar, door onvoorziene omstandigheden, meer moet worden uitgegeven wordt getracht om dit elders te besparen. Hierbij wordt vanuit kennis en expertise een keuze gemaakt in het uit te voeren onderhoud om zo er voor te zorgen, zonder in te boeten op noodzakelijk onderhoud, binnen de (financiële) kaders te blijven. Tevens houden wij hierbij in de gaten dat onderhoud wat nog niet noodzakelijk was in 2022 en daarmee opgeschoven kon worden, in de komende jaren geen negatieve invloed heeft. Gezien de hoge prijsstijgingen voor onderhoud houden wij dit nauwlettend in de gaten en zullen wij het MJOP 2022-2025 indexeren wanneer wij zien dat dit uit de pas gaat lopen.