Om de risico's van Gemeente Landsmeer in kaart te brengen is in samenwerking met de teammanagers een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een workshop ondersteund door NARIS. In totaal zijn 38 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht vindt u de tien belangrijkste risico’s die de grootste bijdrage leveren aan de berekende benodigde weerstandscapaciteit.
Invloed op weerstands-vermogen | Risicogebeurtenis | Kans optreden | Maximum financieel gevolg |
|---|---|---|---|
30,11% | Onverwachte (extra) overschrijding van budget voor inhuur, calamiteit of andere kortlopende taken die de gemeente krijgt | 50% | € 500.000 |
18,19% | Cybercriminaliteit; hacking en gijzeling | 15% | € 1.000.000 |
18,06% | Breeck resort project gaat niet door en voorbereidingskosten worden niet gedekt | 50% | € 300.000 |
8,69% | extra noodvoorzieningen door uitstel/afstel onderhoud en vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte | 15% | € 480.000 |
4,90% | Niet (volledig) realiseren van de geraamde grondopbrengsten voor het Breekproject | 10% | € 600.000 |
4,86% | extra kosten bodemsanering bij uitvoering gemeentelijke projecten en projecten derden (nutsvoorzieningen) of waar gemeente verantwoordelijk wordt gesteld | 19% | € 194.343 |
3,00% | Extra voorzieningen WMO (incidentele grote en dure voorzieningen) | 25% | € 100.000 |
2,88% | als gevolg van (extreme) weersomstandigheden meer dan geplande werkzaamheden in de openbare ruimte moeten uitvoeren | 40% | € 60.000 |
2,38% | hoger aantal personen jeugdhulpverlening (duurdere verblijfstrajecten) dan geraamd | 10% | € 200.000 |
1,22% | Niet realiseren geraamde inkomsten bouwleges | 20% | € 50.000 |
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.
Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 848.367 (benodigde weerstandscapaciteit). Hoe hoger dit bedrag hoe hoger de dekking in de reserve weerstandsvermogen moet zijn.
