Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.325 | -1.371 | -1.296 | 75 |
Baten | 99 | 99 | 68 | -31 |
Saldo voor mutaties reserves | -1.226 | -1.272 | -1.228 | 44 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -1.226 | -1.272 | -1.228 | 44 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
INTEGRALE VEILIGHEID | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 90 | Als gevolg van het vertrek van personeel is er een onderuitputting op de salarislasten binnen dit domein. De personeelslasten c.q. personeelsbegroting van de gemeente Landsmeer dient in zijn geheel te worden afgezet tegen de overschrijding op verschillende posten (zoals inhuur vacatureruimte (organisatiebreed), stagiaires, uitkeringen WW, enz). |
Extra inzet BOA's | 27 | In de mei circulaire 2022 zijn er extra gelden beschikbaar gesteld voor extra inzet BOA's. Het overgebleven budget hiervan wordt verzocht om over te hevelen naar 2023 zodat dit geld kan worden gebruikt om tot een Integraal Veiligheidsplan te komen (conform begroting 2023). |
Rampenbestrijding | 19 | In 2022 zijn er minder kosten gemaakt dan begroot op de post rampenbestrijding. |
Dotatie onderhoudsvoorziening | -78 | Vanuit dit programma is er een dotatie in de onderhoudsvoorziening gebouwen, dit betreft de post voor de brandweerkazerne. De dekking hiervoor is de onttrekking uit de bestemmingsreserve van 1,3 miljoen welke u terug vind in het programma Ruimtelijk Domein. |
Overige verschillen | 18 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo lasten | 76 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Overige verschillen | -31 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo baten | -31 | Nadelig |
Saldo | 45 | Voordelig |
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.