Financiën

Als gevolg van het vertrek van personeel is er een onderuitputting op de salarislasten binnen dit domein. De personeelslasten c.q. personeelsbegroting van de gemeente Landsmeer dient in zijn geheel te worden afgezet tegen de overschrijding op verschillende posten (zoals inhuur vacatureruimte (organisatiebreed), stagiaires, uitkeringen WW, enz).

Over het gehele programma Ruimtelijk Domein is er binnen elk beleidsterrein een budget voor overige uitgaven. Doordat op sommige beleidsterreinen er niet volledige uitvoering heeft kunnen plaatsvinden (turbulente periode, personeelsgebrek, e.d.), is er binnen het programma op veel van deze budgetten (overige uitgaven) minder uitgegeven. Dit betreft dus een optelling van deze budgetten binnen het programma.

Dit budget is bestemd voor herstelwerkzaamheden, nadat de nutsbedrijven werkzaamheden hebben uitgevoerd. Vanwege werkzaamheden eind 2022, kunnen de herstelwerkzaamheden pas in 2023 uitgevoerd worden, hiervoor wordt een overheveling voorgesteld naar 2023 van € 20K.

Wegens het ontbreken van een medewerker duurzaamheid is er minder uitgeven. Vanaf april 2023 is een nieuwe medewerker gestart.

Voor 2022 moesten de energieprijzen opnieuw 'vastgeklikt' worden, uiteindelijk zijn de prijzen toch hoger dan begroot

Er zijn meer storingen geweest dan verwacht in 2022. Door het verledden zal dit in 2023 afnemen.

Door capaciteitsgebrek is op deze terreinen minder uitgegeven dan begroot.

Vanuit dit programma is er een dotatie in de onderhoudsvoorziening gebouwen, dit betreft de posten voor de begraafplaatsen en de woonwagens/woonschepen. De dekking hiervoor is de onttrekking uit de bestemmingsreserve van 1,3 miljoen welke u terug vind in het programma Ruimtelijk Domein.

Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

In 2022 zijn er meer graven uitgegeven en is er meer onderhoud afgekocht voor de graven.

Er zijn in 2022 meer inkomsten uit reclame van Abri's geweest dan begroot.

Dit budget is bij de tweede berap 2022 opgehoogd om enkele onderzoeken te doen die voortkwamen uit het coalitieakkoord van het vorige college. De onderzoeken zijn echter grotendeels in 2023 uitgevoerd. Voorstel is dan ook om dit bedrag over te hevelen naar 2023

In de jaarrekening 2021 is 18k overgeheveld naar 2022 voor de verplaatsing van de voetbalkooi. Het project loopt maar de verplaatsing is nog niet gerealiseerd. Voorgesteld wordt dan ook om dit bedrag over te hevelen naar 2023.

Het traject omtrent de nieuwe omgevingsvisie heeft vanwege de verkiezingen stil gelegen, pas in de begroting 2023 zijn hier beslissingen over genomen (nov22), als gevolg hiervan is er veel minder uitgegeven in 2022.

Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd