Financiën

Deze overschrijding betreft de inhuur binnen dit programma. De totale kosten van inhuur binnen de gemeente worden afgezet tegen de totale onderuitputting op de salarislasten, en overige personeelsbudgetten (WW, stagiaires, enz).

Er was in het programma financien ten onrechte een bedrag aan overhead opgenomen, daarmee is dit bedrag gecorrigeerd en betreft dit een positief bedrag aan de lastenkant.

Dit betreft de buffer van 1% uit de begroting 2022.

De stelpost onvoorzien is dit jaar niet benut en valt daarmee vrij in het resultaat.

Als gevolg van de energiecrisis is er een incidentele hogere realisatie, wij verwachten dat dit in 2023 weer in de pas zal lopen.

Mede wegens gebrek aan capaciteit is er minder uitvoering gegeven aan de Woo, dit bedrag wordt verzocht te storten in de reserve Woo.

Vanuit dit programma is er een dotatie in de onderhoudsvoorziening gebouwen, dit betreft de posten voor de Huisvesting gemeentehuis en De Werf. De dekking hiervoor is de onttrekking uit de bestemmingsreserve van 1,3 miljoen welke u terug vind in het programma Ruimtelijk Domein.

Meer dividend ontvangen dan begroot.

Teruggave BTW compensatie fonds en overige teruggaves.

Ook in 2022 is er een hogere opbrengst gerealiseerd.

Er zijn nog OZB opbrengsten uit voorgaande jaren voor de niet-woningen ontvangen.

De inning van het ophogen van de toeristenbelasting in de begroting 2022 is niet haalbaar gebleken.

Lagere lasten door negatieve rente op lopende leningen

Voor de kosten die hier (Oekraïne) voor gemaakt zijn in 2022 is een deel ontvangen in 2022 en krijgen wij nog een deel in 2023. Omdat deze baten op 2022 betrekking hebben, is dit aan de batenkant opgenomen.

Hogere algemene uitkering.

Dit betreft een eenmalige correctie. In de afgelopen jaren zijn de rentebaten en beheerskosten niet ten gunste van de baten geboekt. Dit is nu hersteld en daarom valt dit ten gunste van het resultaat 2022. SVn ontwikkelt, beheert en verstrekt aantrekkelijke leningen voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen en bedrijfsruimten.

Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd.