Financiën

In 2022 zijn er iets meer woningaanpassingen dan in 2021. De kostenstijging wordt voornamelijk verooraakt door kostbaardere woningaanpassingen.

Naast een gestage groei van gebruikers van WMO voorzieningen zijn de arrangementen voor huishoudelijke hulp en dagbesteding duurder geworden.

Meer aanvragen verblijf, pleegzorg en crisisopvang die over het algemeen veel meer kosten dan een regulier jeugdzorgarrangement.

Niet alle beschikbare jeugdzorg is regionaal ingekocht. Er is minder dan verwacht gebruik gemaakt van het niet-gecontracteerde aanbod.

Dit betreft een hogere bijdrage vanuit het Rijk, voor onderstaande post (aanpak energiearmoede).

Dit betreft de lasten aanpak energiearmoede (zie onder "Rijksbijdrage aanpassing energiearmoede". In de raadsinformatiebrief Plan van aanpak energiearmoede (november 2022) is de besteding toegelicht.

Extra uitgaven door de grote belangstelling voor de energietoeslag. Ondanks eerdere toezeggingen van de Minister is recent duidelijk geworden dat we niet volledig gecompenseerd gaan worden.

Hogere kosten als gevolg van de extra werkzaamheden door het uitvoeren van de energietoeslag, zoals in het punt hierboven is opgenomen.

Minder uitgaven dan verwacht voor het verstrekken van IOAW uitkeringen.

Hogere uitgaven dan verwacht doordat er meer mensen aan het werk zijn met gebruik van een loonkostensubsidie.

Minder uitgaven dan verwacht.

Vluchtelingenwerk is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Door de verhoogde taakstelling zijn er meer statushouders dan verwacht

De kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraine worden hier geboekt. Hier staat tegenover de daggeldvergoeding die wij vanuit het Rijk krijgen voor de opvang in het Oude Middelpunt.

De doelgroep is kleiner geworden door verhuizing en uitstroom.

minder uitgaven dan verwacht.

Hogere uitgaven in verband met extra werkzaamheden tijdens Covid bij de uitvoering van de Tozo regelingen.

Hogere uitkering van het Rijk specifiek bedoeld om de gevolgen van Covid bij zelfstandigen op te vangen.

Betreft kwijtschelding huur van het jaar 2021 aan gebruikers van de sportaccomodaties die door Covid niet konden worden gebruikt.

Vanuit dit programma is er een dotatie in de onderhoudsvoorziening gebouwen, dit betreft de posten voor Binnensport ICL facilitair, Zembad de Breek facilitair en Kinderopvang. De dekking hiervoor is de onttrekking uit de bestemmingsreserve van 1,3 miljoen welke u terug vind in het programma Ruimtelijk Domein.

Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

hogere bijdragen van het Rijk.

Bijdrage van het Rijk specifiek voor het realiseren en uitvoeren van een sportakkoord.

Dit betreft een correctie op de SiSa's voor Energiearmoede (- € 67K), Nationaal Programma Onderwijs (- € 81K), bijstandsverlening ( - € 81K) en ToZo (- € 30K) en Onderwijsroute ( - € 10K).

Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd